Datos Generales

Indicamos aquí los datos de la empresa así como una serie de parámetros que configuran el funcionamiento de la aplicación. Los datos están agrupados por pestañas:

Principal

Datos postales y legales de la empresa, es importante rellenarlos correctamente ya que muchos de ellos se añaden a los ficheros que se envían a hacienda o a los bancos. Especialmente importante es el NIF de la empresa que no debe de contener ni espacios ni signos de separación, unicamente usar letras mayúsculas y números. El nombre de la empresa también tiene que ser el indicado en hacienda.

 

Contabilidad

  • Numero de dígitos: Son los indicados al crear la empresa. Pueden ser  7, 8, 9 o 10. No hay posibilidad este dato una vez que se haya introducido alguna cuenta, unicamente puede cambiarse cuando no hay ninguna cuanta creada.
  • Ejercicio: Año de inicio de este ejercicio contable. El que se indica al crear la empresa y no puede modificarse al tener algún asiento introducido.
  • Mes de inicio: Es el mes en que se inicia el ejercicio contable, se asume que el ejercicio comienza el día 1 de este mes y del año indicado en Ejercicio. No puede modificarse este dato si ya hay algún algún asiento introducido. Por ejemplo si nuestro ejercicio contable va desde 1 de abril de 2018 hasta el 31 de marzo de 2019 habría que indicar:
    • Ejercicio: 2018
    • Mes de inicio: Abril
  • Empresa del ejercicio ant: El código de la empresa que se utilizará por omisión en los balances comparativos para obtener los datos del ejercicio anterior.
  • Empresa del ejercicio sig: El código de la empresa del ejercicio siguiente, solo a efectos informativos.
  • Empresa cerrada: Al realizar el proceso Cierre-Apertura/Asiento de regularización la empresa se marca como cerrada, pero se puede desmarcar desde aquí y reabrir la empresa en casos excepcionales. Solo hay que cambiar este datos si se está seguro de lo que se hace.
  • Plan contable: Es el plan contable que utiliza la empresa y que se solicitó al crearse. No es recomendable cambiar este dato una vez introducido algún apunte.
  • Liquidación de IVA: Indique si la liquidación de IVA de esta empresa va  a ser:
    • Trimestral
    • Mensual

Parámetros

Preste mucha atención al modificar estos parámetros ya que varían de forma fundamental el comportamiento de la aplicación contable.

  • Vencimientos: Marcarlo si se desea que la aplicación calcule y pida los vencimientos después de la introducción de cada factura de compra o de venta y si se va a usar cualquiera de las opciones del apartado Tesorería.
  • Pantalla de Cobros/Pagos al meter apuntes: Marcarlo si se desea que aparezca una ventana para elegir el vencimiento cuando el programa detecte que se está introduciendo algún asiento de cobro o de pago.
  • IVA: Desmarcarlo en el caso de que la empresa no esté obligada a llevar un registro del IVA de las facturas emitidas y recibidas.
  • Generar los asientos al meter las facturas: La aplicación tiene una forma alternativa de introducir las facturas emitidas y recibidas utilizando la opción del menú Facturas. Si marco esta opción los asientos de esas facturas se irán generando automáticamente, en caso contrario tendré que introducirlos manualmente.
  • Centros de Costo: Hay que activarlo si se desea llevar una contabilidad analítica y que el programa pregunte el centro de costo cada vez que introducimos una factura emitida o recibida. Si no deseamos llevar este tipo de control de gastos e ingresos por centros de costo habría que dejar este campo desactivado.
  • Permitir apuntes con importe cero: Es un campo meramente informativo, ya que este tipo de permisos se gestionan tal y como se indica AQUI
  • Bloquear cuentas: Indica si se va a usar o no el bloqueo de datos económicos de ciertas cuentas a ciertos usuarios.
  • Sistema inmediato de IVA (SII): Marcarlo si la empresa está obligada a enviar las facturas emitidas y recibidas a la AEAT o a la HTN mediante el Sistema Inmediato de IVA SII.
  • Número de factura en documento: Marque esta casilla si desea que la aplicación tome el numero de factura de la columna documento cuando introduzca apuntes contables. Si está desmarcado el número de la factura se tomará de lo que esté a la derecha de la palabra ‘Factura’ en la columna concepto.
  • Avisos: Si está marcado, cada vez que se entre en esta empresa aparecerá un mensaje de advertencia. Útil para su uso en asesorías a modo de recordatorio.
  • Texto de aviso: que se presentará al entrar en la empresa si está marcado el campo Aviso.
  • Recordar la fecha: Cuando esté marcado la aplicación recordará la fecha de trabajo con la que se entró la última vez. Si está desmarcado el programa sugerirá como fecha de trabajo la fecha del día.
  • Avisar al declarar en 347: Si está marcado la aplicación lanzará un aviso cuando al introducir una factura de cliente o de proveedor la suma de las facturas anteriores mas esta superen el importe de 3005,06 € y sea obligatorio incluirlo en el 347.
  • Avisar inversiones: Si está marcado el programa avisará cuando se está metiendo un asiento de bien de inversión con el fin de marcar correctamente el registro de IVA correspondiente.

Memoria

Son textos ilimitados que se utilizarán al imprimir la memoria. Se utilizan, de momento, unicamente a modo de recordatorio.

Notas

Texto ilimitado en los que se puede indicar todo tipo de notas relativas a esta empresa.

Contadores

Diversos contadores que utiliza la aplicación contable.

  • Contador de documentos: existen dos opciones
    • Dejarlo a cero: significa que no se va a usar ningún contador de documentos
    • Indicar un numero: la aplicación utilizará este numero de documento en el próximo asiento que se introduzca y posteriormente se irá incrementando en uno este número. Siempre aparecerá aquí el siguiente numero de documento que va a ser utilizado.
  • Libro registro de: Aquí se van actualizando los contadores de los diferentes libros de IVA. Cuando se emita o genere uno de estos  libros la primera factura de ese libro tendrá como número el indicado aquí y las posteriores facturas se irán incrementando correlativamente.
    • Facturas recibidas
    • Facturas emitidas
    • Bienes de inversión
    • Otras operaciones intracomunitarias

Meses

  • Meses cerrados: Puede ir marcando los meses que se van cerrando, eso implica que en los meses ya cerrados ya no podrán añadirse, modificar o borrar ningún asiento o apunte.
  • Amortizaciones realizadas: Aquí se van marcando las amortizaciones que se van realizando mediante la opción Amortización/Asientos de amortización.

Seguridad

Diferentes datos relativos a la seguridad y a los permisos de acceso.

  • Puntos necesarios para acceder a esta empresa: El usuario tendrá que tener como mínimo los puntos indicados aquí para poder acceder a cualquiera de los datos de esta empresa.
  • Contraseña de acceso a esta empresa: Si así lo desea podrá indicar aquí una contraseña de acceso a esta empresa. Esta contraseña es independiente de los permisos del usuario y deberá de indicarla cada vez que acceda a la empresa. IMPORTANTE: Si olvidara esta contraseña la única forma de recuperarla sería una intervención por parte de uno de los tećnicos de PRISMA.
  • Cambia la contraseña de acceso, pero primero hay que indicar la contraseña anterior para poder sustituirla.

 

Conceptos alternativos

Son conceptos que pueden imprimirse en los libros de mayor (Apuntes/Extractos/Impresora) en lugar de los conceptos que se introdujeron con los asientos.

Si doy de alta alguno de estos conceptos en la opción Apuntes/Extractos/Impresora me aparecerá un nuevo campo indicando si deseo imprimir los conceptos normales o los alternativos:

En el segundo caso en el listado aparecerían los conceptos alternativos sustituyendo a los introducidos en su día.

 

Mantenimiento de Formas de Pago

Funcionamiento

El funcionamiento en general de todas las opciones de mantenimiento esta explicado AQUI.

Formas de Pago

Diferentes formas de pago utilizadas para generar los vencimientos e indicar si son susceptibles de remesarse o no.

 

  • Código: Un código alfanumérico de hasta 2 caracteres.
  • Descripción: Texto explicativo de la forma de pago.
  • Días hasta primer vencimiento: El numero de días que transcurrirá hasta el primer vencimiento.
  • Días entre vencimientos: El numero de días que transcurrirá entre  vencimientos sucesivos.
  • Nº recibos: Cuantos recibos generará esta forma de pago.
  • Remesar: Las formas de pago que no tengan activada la casilla Remesar no generarán recibos que se puedan incorporar a una remesa, por ejemplo las transferencias o los cheques.

Las fechas de vencimiento se calculan en función de estos parámetros y depués se ajustan a los díass de pago indicados en Ficheros/Cuentas en la pestaña Pagos.

Mantenimiento de Conceptos Contables

Funcionamiento

El funcionamiento en general de todas las opciones de mantenimiento esta explicado AQUI.

Conceptos Contables

El programa viene con una lista de conceptos contables que pueden utilizarse a discreción al introducir asientos pero es posible modificarlos, añadir nuevos o eliminar códigos desde esta opción.

  • Código: El código que voy a utilizar en la columna Codigo al introducir los apuntes contables.
  • Concepto: El texto que deberá de aparecer en la columna Concepto al usar el código anterior al introducir los apuntes.
  • Debe/Haber: Si los importes por este concepto se deben de contabilizar en el debe (D) o en el haber (H).

Mantenimiento del Plan Contable

Funcionamiento

El funcionamiento en general de todas las opciones de mantenimiento esta explicado AQUI.

Plan Contable

Aquí se introducen los diferentes niveles de cuentas con los que se va a trabajar en esta empresa. El programa viene ya con los niveles del Plan General Contable de 2008 ya incluidos hasta el nivel 4, pero pueden modificarse los existentes o añadirse nuevos niveles.

 

Los niveles posibles son 1, 2, 3, 4, 5 o 6 no existiendo la posibilidad de utilizar los niveles 7, 8 o 9.

Un ejemplo de estructura de niveles (el primer número indica el nivel, el segundo el nivel propiamente dicho):

  1. 1.- FINANCIACIÓN BÁSICA
  2. 10.- CAPITAL
  3. 103.- SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS
  4. 1034.- SOCIOS POR  DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS, CAPITAL PENDIENTE
  • Nivel: El código de nivel.
  • Descripción: La que deseamos que aparezca en los balances por niveles.

Presupuesto

Si va a usar una contabilidad presupuestaria existe también la posibilidad de indicar aquí los presupuestos de los niveles de las cuentas de gastos e ingresos si es que no deseamos introducir estos importes a nivel de subcuentas los podemos introducir aquí en cada nivel.

Si no existe ningún dato introducido todavía pulse en e indique el importe mensual

Este importe se propaga a todos los meses pero en la pantalla siguiente podrá modificar importes presupuestarios para meses concretos.

 

Mantenimiento de Cuentas

Funcionamiento

El funcionamiento en general de todas las opciones de mantenimiento esta explicado AQUI.

Dar de alta nuevas cuentas

  1. Pulse en el botón de nueva cuenta
  2. Teclee la cuenta contable que desea crear
    1. Puede teclear la cuenta completa
    2. Puede usar el punto, por ejemplo 41.23 se convierte en 4100023 en el caso de usar 7 dígitos
    3. Puede teclear el comienzo de la cuenta, pulsando enter se rellenará con ceros a la derecha
  3. Si pulsa el botón

    se buscará la siguiente cuenta de ese grupo. Por ejemplo si pulsa el botón después de teclear ‘410’ se creará el siguiente acreedor (se buscará la última cuenta que comience por ‘410’ y se le sumará uno).

Datos principales

Estos datos son de introducción obligatoria para todas las cuentas contables.

  • Código: Es el código de cuenta contable o subcuenta y debe de tener tantos dígitos como los indicados al crear la empresa (o 7, o 8, o 9, o 10 dígitos). Los niveles anteriores se introducen en la opción Ficheros/Plan Contable pero no aquí. La aplicación no permitirá la introducción de cuentas contables cuyos niveles anteriores no estén creados previamente en esa opción.
  • Descripción: Es el nombre de trabajo o de búsqueda que usará generalmente la aplicación contable, excepto cuando se envíen datos a organismos oficiales en los que se usará el Nombre Fiscal.

 

Según el código de cuenta contable que al que se esté accediendo serán visibles unas pestañas u otras de las que aquí abajo se indican.

Dirección

Estos datos son necesarios generalmente para las cuentas de clientes (43), proveedores (40) y acreedores (41) pero también pueden usarse en otras cuentas si así se desea.

  • Nombre Fiscal: Es el nombre que se utilizará en las comunicaciones oficiales a la administración y debería de coincidir con el nombre con que la empresa este dada de alta en la AEAT, la HTN o la hacienda foral correspondiente.
  • Dirección, Código Postal, Localidad, Provincia: Son los datos de la dirección postal de la empresa.
  • País: Indique el código de país, si no lo conoce pulse en y elija uno de la lista de países. Si no indica nada el programa asume ES – España.
  • NIF: MUY IMPORTANTE: Indique el NIF unicamente con letras mayúsculas y números, sin utilizar ni barras, ni espacios, ni signos de separación entre los dígitos. Cuando se introduce una nueva cuenta con un NIF que ya existe, el programa da un mensaje de aviso para evitar la entrada de cuentas duplicadas, pero siempre dejando introducir cuentas con igual NIF (el caso típico de una empresa que es cliente y también proveedor).
  • Tipo NIF extranjero: En el caso de países extranjeros indique el tipo de NIF que está utilizando (es un dato importante para Hacienda).
  • Teléfono, Movil, Fax, Contacto, email: Los datos de contacto.
  • Contrapartida: Puede indicar, si lo desea, una cuenta de contrapartida. Es la cuenta que la aplicación sugerirá como contrapartida en los asientos, pero podrá cambiarla sobre la marcha. Es muy útil para indicar cuentas de ingresos o de gastos en los clientes o proveedores.

Impuestos

Unicamente en las cuentas de clientes (43), proveedores (40) y acreedores (41) habrá que indicar estos datos. También pueden indicarse en las cuentas de leasing o en cualquier cuenta que lleve impuestos asociados a ella.

  • Código de IVA 1: Es el código de impuesto generalmente asociado a las facturas de esta cuenta. Posteriormente podrá cambiarse para cada factura concreta. El código de IVA deberá de estar previamente creado y es MUY IMPORTANTE que esté correctamente configurado ya que es una parte esencial de todas las declaraciones de impuestos posteriores.
  • Código de IVA 2 o 3: En las facturas multiiva pueden indicarse también un segundo y hasta un tercer código de impuesto si fuera necesario.
  • Clave Hacienda: Indicar la clave de hacienda si es necesaria. Se utiliza para generar el 190.
  • Clave 340: La clave que aparecerá en los registros del 340.
  • Clave 349: La clave que aparecerá en los registros del  349. Puede dejarla en blanco o elegir entre:
    • E – Entregas intracomunitarias exentas
    • A – Adquisiciones intracomunitarias sujetas
    • T – Entregas en otros estados miembros
    • S – Prestaciones intracomunitarias de servicios
    • I – Adquisiciones intracomunitarias de servicios
  • Excluir en listados de Compras/Ventas (347): Marcarlo si desea que este cliente o proveedor no aparezca el listado de operaciones superiores a 3005,06 euros (347).

Pago

Si va a usar las opciones de Tesorería deberá de rellenar estos datos:

  • Forma de pago: Que se utilizará para calcular los vencimientos de los recibos, si no la indica deberá de rellenar la fecha de vencimiento al introducir los cobros o pagos. . Es importante elegir una forma de pago cuya casilla “Remesar” esté activada si va a utilizar posteriormente la opción Tesorería/Remesas.
  • Días de pago: si el cliente paga unicamente en unos días de mes determinados hay que indicarlos para que la aplicación ajuste los vencimientos a alguno de los tres posibles días de pago.
  • Forzar vto al siguiente: Elija un día de la semana si quiere forzar un vencimiento al siguiente lunes, martes, etc
  • IBAN y Cuenta Bancaria: El programa comprobará que tanto el IBAN como la cuenta bancaria del cliente estén correctamente formados.

Datos del banco

Solo se usarán estos datos en los bancos a los que podamos enviar remesas, en el resto de cuentas no son necesarios.

 

  • IBAN: El código IBAN correspondiente a ese banco. Si no se conoce, a partir del número de cuenta bancaria el programa propondrá calcularlo.
  • Cuenta bancaria: Los 20 dígitos de la cuenta bancaria a donde se va a enviar la remesa. El programa comprobará que sea una cuenta bancaria correctamente formada.
  • BIC: El código BIC o SWIFT correspondiente a ese banco. Unicamente es necesario rellenarlo si se van a enviar recibos al cobro de bancos no españoles.
  • Sufijo: Es un código que utilizan algunos bancos y que el propio banco se encargará de indicarle. En caso de no conocerlo es importante indicar ’00’ y no dejarlo vacío para evitar errores en el posterior envío de las remesas.

Presupuesto

Si va a utilizar la contabilidad presupuestaria puede introducir los presupuestos de cada cuenta mediante esta pestaña.

Si no existe ningún dato introducido todavía pulse en e indique el importe mensual

Este importe se propaga a todos los meses pero en la pantalla siguiente podrá modificar importes presupuestarios para meses concretos.

 

Otros Datos

  • Observaciones: Cualquier texto que quiera utilizar como recordatorio.
  • Mostrar las observaciones al meter los apuntes: Si lo marca se mostrará una ventana con las observaciones anteriores al introducir asientos con esta cuenta.
  • Nivel de bloqueo: Se utiliza para denegar el acceso a los datos económicos de esta cuenta a ciertos usuarios. Los usuarios con un nivel inferior al aquí indicado no podrán acceder a los datos económicos de esta cuenta. Por defecto se usa el cero, que significa que todos los usuarios pueden acceder a los datos económicos de la cuenta.
  • Centro de Costo: Si utiliza la posibilidad de repartir gastos e ingresos por centros de costo, indique aquí el centro de costo al que generalmente se asignaran las facturas de esta cuenta, posteriormente lo podrá cambiar para facturas concretas.

Mantenimientos

En este apartado nos centraremos en el funcionamiento de los Mantenimientos en la aplicación de contabilidad PRISMA. Aunque aquí hablamos del Mantenimiento de Cuentas, todo lo dicho será también válido para los mantenimientos de:

  • Cuentas
  • Tipos de libros
  • Tipos de impuestos
  • Plan contable
  • Conceptos
  • Conceptos alternativos
  • Diarios
  • Formas de Pago
  • Centros de costo

Todos ellos tienen una mecánica similar de funcionamiento.

Mantenimiento de Cuentas

Para introducir, modificar o anular cuentas contable se utiliza la opción del menú Cuentas/Mantenimiento.

La pantalla tiene dos pestañas, Datos y Ficha.

Pestaña Datos

Se presenta un listado de todas las cuentas y para elegir una cuenta y poder modificarla podemos:

  • Hacer doble click directamente sobre una de ellas
  • Posicionarnos en la cuenta deseada
    • Haciendo click con el ratón sobre ella
    • Navegando arriba o abajo con las flechas del teclado
    • Pulsando los botones de la barra de navegación 
    • Buscando la cuenta escribiendo sus caracteres iniciales en la casilla

      Puede buscar la cuenta por:

      • Cuenta contable
      • Descripción

Para cambiar el método de ordenación y de búsqueda pulse sobre el título de la columna deseada o bien elija uno en la casilla

Una vez posicionados en una cuenta, pasamos a la pestaña [Ficha] haciendo click sobre ella

Pestaña Ficha

Una vez dentro de una cuenta podemos cambiar cualquiera de sus datos y, una vez modificados pulsar en:

Nos grabará los datos que hemos modificado.

Cancelará los datos que hemos introducido y nos dejará la cuenta tal y como estaba antes de su modificación.

Nos elimina la cuenta por completo. Esto tiene una limitación ya que no nos será posible eliminar ninguna cuenta que tenga algún tipo de movimiento asociado, o bien un apunte, o un IVA, o un vencimiento. Deberemos eliminar previamente el movimiento asociado antes de eliminar la cuenta.

Al pulsar cualquiera de estos botones:

  • Si está activada esta casilla vuelve a la pestaña [Ficha]. Esto es útil cuando se introducen nuevas cuentas de forma masiva.

  • Si está desactivada (es la opción por omisión) volverá a la pestaña [Datos] para poder seleccionar otra cuenta.

Otras posibilidades a tener en cuenta son:

  • Altas o nuevos registros. Esto nos presenta una ficha vacía para introducir todos sus datos completos y dar de alta una nueva cuenta.

  • Informe. Esto nos presenta una pantalla con un informe de todas las cuentas que podremos imprimir o enviar por email. El informe se ordena por el campo que tengamos seleccionado en “Ordenar por” . Se pueden filtrar los datos del informe pulsando previamente el botón:

  • Filtrar. Nos presenta una pantalla en la que podremos filtrar las cuentas por cualquiera de sus campos y seleccionar un rango con unos valores dados. Los informes presentarán unicamente los datos que superen ese filtro.

  • Salir de la pantalla. Es equivalente a pulsar la de la parte superior derecha.
  • Búsqueda. Se utiliza para localizar una cuenta determinada:

    • Selecciona el campo de búsqueda

    • Indicar aquí los caracteres a buscar.

    • Busca únicamente al principio del campo de búsqueda elegido. Ejemplo: si tecleo ‘AGUA’ seleccionará las cuentas cuya descripción comience por AGUA.

    • Busca en cualquier lugar del campo de búsqueda elegido. Ejemplo: si tecleo ‘AGUA’ seleccionará las cuentas cuya descripción contenga la palabra AGUA en cualquier lugar.

Resumen

Consultas

Busque el registro deseado por cualquiera de las opciones de búsqueda arriba indicadas.

Modificaciones

Busque el registro a modificar por cualquiera de las opciones de búsqueda arriba indicadas y una vez modificados sus datos pulse .

Altas

Pulse en otra posibilidad es teclear el código contable completo y pulsar [Intro]. Después rellene todos los campos necesarios y pulse en .

Bajas

Busque el registro a borrar por cualquiera de las opciones de búsqueda arriba indicadas y una vez modificados sus datos pulse .

Informes

Si lo desea filtre los datos del informe pulsando , ordene por el campo deseado y pulse para enviar el informe a la impresora o por email al remitente deseado.

 

Facturas con importe cero

Aunque contablemente no sea correcto hacer un asiento de una factura con importe cero, al menos la AEAT y la HTN no admiten este tipo de facturas, la aplicación de contabilidad PRISMA podría permitir la contabilización de estas facturas si se configura correctamente.

Por defecto la aplicación contable no va a permitir este tipo de asientos por motivos de seguridad y para evitar errores de contabilización, pero si así lo desea puede deshabilitar este bloqueo para empresas concretas.

  • Para permitir la contabilización de apuntes con importe cero
    • Entre en la empresa deseada y en el menú de opciones elija la opción:

    • En la pantalla siguiente pulse en [Ejecutar proceso] sin cambiar nada más:

    • Una vez aceptado deberá de indicar la clave 9876543210 en el momento en que se le solicite.
    • Cuando termine el proceso deberá de entrar de nuevo en la aplicación contable, en esa empresa,  y ya podrá contabilizar apuntes con importe cero.
    • Al usar la opción Utilidades/Importar/Apuntes aunque se permitirá contabilizar este tipo de apuntes con importe a cero, la aplicación pedirá que lo confirme en cada uno de ellos.
    • NOTA: Estos asientos no podrán llevar ni registros de IVA ni vencimientos asociados a ellos.
    • IMPORTANTE: Este proceso afecta unicamente a la empresa en la que estamos, por lo que podría darse el caso de tener algunas empresas con el bloqueo activado y en otras empresas no.
  • Se puede revertir este proceso en cualquier momento utilizando la opción siguiente “No permitir importes cero” que volvería a dejar a la empresa deseada con su configuración original y bloquearía los apuntes que se intenten grabar con importe cero.

Actualizar la aplicación de Gestión Comercial

A continuación le indicamos como actualizar su programa de Gestión Comercial.

  • Debe de tener conexión a internet para efectuar los siguientes pasos.
  • Entre en su programa de Gestión Comercial
  • Acceda a la opción

  • Si la pantalla es como sigue, usted tiene el programa actualizado y no necesita hacer más:

  • Si la pantalla es similar a la de abajo, pulse en el botón [Actualizar a la versión Rel x.xxx] (tenga en cuenta que el número de versión irá cambiando con el tiempo)

  • Se descargará el fichero de actualización, según la versión de su sistema operativo, de su navegador o de su antivirus deberá de dar los permisos necesarios para ejecutar ese fichero que se llama ActualizarGWxxxxx.exe (xxxx será el nombre de su empresa). Recuerde la carpeta en donde descarga el fichero, esto es importante.
  • Debe de ejecutar el fichero descargado haciendo doble click sobre él, recuerde que es posible que en windows 10 aparezca la siguiente pantalla, pulse en [Mas información] y en [Ejecutar de todas formas]

  • Después comienza la instalación y aparece esta pantalla:

  • Compruebe que la carpeta indicada es la correcta y a continuación pulse en [Siguiente]. La carpeta donde está instalado el programa normalmente será una de estas (aunque en algún caso pod:
    • C:\PRISMA\GW
    • C:\PRISMA\GW6

  • Una vez terminada la instalación, entre de nuevo en la Gestión Comercial y compruebe que la versión instalada es la correcta:

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